Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21502630 |
Číslo faktúry: | FD /0084/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | NOMILAND, s.r.o. |
Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
IČO: | NULL |
Predmet: | pomôcky |
Fakturovaná suma s DPH: | 878,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.09.2014 |
Dátum vystavenia: | 03.09.2014 |
Dátum splatnosti: | 17.09.2014 |
Dátum úhrady: | 16.09.2014 |
Súbor: | FD_0084_14 |
Zverejnené: | 11.02.2015 |